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怀化市贸促会2019年度部门预算公开说明

发布日期:2019/01/31

 一、市贸促会基本概况

(一)部门职责

    本部门主要职责是:提供对外经济贸易服务、法律调解、出口商品原产地认证、举办、组织参加和接待国际展览、组织出国经贸考察以及市委、市政府交办的工作。

(二)机构设置情况

    市贸促会为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。


二、部门预算单位构成

   市贸促会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。


三、部门收支总体情况

   2019年市贸促会预算包括会本级预算在内的汇总情况。


   (一)收入预算,2019年年初预算数114.16万元。其中,一般公共预算拨款114.16万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加2.22万元,主要原因是工资收入略有增长。

   (二)支出预算,2019年年初预算数114.16万元,其中,主要是工资福利支出63.55万元、商品和服务支出41.74万元、对个人和家庭的补助8.87万元。支出较去年增加2.22万元,主要原因是工资支出略有增长。

   (三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。


四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为114.16万元,具体安排情况如下:

   (一)基本支出:2019年年初预算数为114.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资32.86万元、津贴补贴19.33万元、办公费1.60万元、印刷费0.20万元、水电费1.50万元、邮电费0.25万元、差旅费6.90万元、因公出国(境)费3.90万元、公务接待费2.35万元、劳务费6万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.99万元、其他商品和服务支出6.35万元、对个人和家庭的补助8.87万元等;

   (二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。


五、其他重要事项的情况说明

   (一)“三公”经费预算 2019年怀化市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.72万元,其中,公务接待费2.72万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.48万元,下降6.67%,主要因为公务接待减少。

   (二)机关运行经费 2019年市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款 41.74万元,比2018年预算数增加1.44万元,增长3.6%,主要因为增加一名编制人员、增加了公用经费。主要用于:办公费支出,1.60万元;印刷费支出,0.20万元;水电费支出,1.50万元;邮电费支出,0.25万元;差旅费支出,6.90万元;因公出国(境)费用支出,3.90万元;公务接待费支出,2.35万元;工会经费支出,0.66万元;劳务费支出,6万元;福利费支出,2.04万元;公务用车运行维护费支出,2万元;其他交通费支出,7.99万元;其他商品和服务支出,6.35万元等。

   (三)政府采购情况 2019年市贸促会政府采购预算总额1万元,其中,政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   (四)预算绩效管理情况按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出114.16万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

   (五) 国有资产占用情况截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

   (六)关于压减2019年一般公共预算一般性支出的说明根据怀财预〔2019〕9号文件要求,我会共压减一般公共预算一般性支出3.84万元,其中公用经费10.5万元,压减0.84万元;专项经费30万元,压减3万元,实际预算收入110.32万元。


六、专业名词解释

   1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年度怀化市贸促会预算公开表

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