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2017年度怀化市贸促会决算公开

发布日期:2018/08/24

目录
第一部分  怀化市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   怀化市贸促会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   怀化市贸促会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释

 


第一部分   怀化市贸促会概况
一、部门职责
开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务;开展国际招商引资的促进工作;负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作;出具出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易业务的文件及单证;调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经贸仲裁;指导、协调市内行业商会和县(市、区)国际商会的工作。
二、机构设置
怀化市贸促会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。

 


第二部分  怀化市贸促会2017年度部门决算表

 

              收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 怀化市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本年收入119.16万元,同比增长20.04%。本年支出125.46万元,同比增长6.35%。主要是因为本年工资津贴普调、2017年春节前绩效奖以及举办培训会、参展都由财政拨款,收入增加,支出也增加。
二、收入决算情况说明
全年收入119.16万元,其中:财政拨款收入119.16万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
全年支出125.46万元,其中:基本支出125.46万元,占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入119.16万元,同比增长20.04%。本年财政拨款支出125.46万元,同比增长6.35%。主要是因为本年工资津贴普调、2017年春节前绩效奖以及举办培训会、参展都由财政拨款,收入增加,支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元,占本年支出100%。与上年决算数相比,增加7.49万元,增长6.35%。主要是因为2017年工资津贴普调与2016年的绩效奖提高,人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出101.09万元,占比80.58%;社会保障和就业支出21.37万元,占比17.03%;商业服务业等支出3万元,占比2.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元,比年初预算93.73增加了31.73万元,增长了33.85%,主要原因是工资福利支出增加36.17万元,商品和服务支出减少3.5万元,对个人和家庭的补助支出减少0.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出125.46万元,其中人员经费支出96.35万元,占比76.8%,同比增长12.5%,主要是因为2017年工资津贴普调与2016年的绩效奖提高,人员经费增加。公用经费支出29.11万元,占比23.2%,同比下降9.95%,主要是因为2017年三公经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费决算数总额为4.73万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费2.05万元,公务接待费0.6万元。
2017年“三公”经费预算数总额为9.28万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费4万元,公务接待费3.2万元。
2016年“三公”经费决算数总额为6.27万元,其中因公出国(境)费0.8万元,公务用车运行费3.93万元,公务接待1.54万元。
与2017年预算总数相比,2017年“三公”经费决算总数下降49%。因公出国(境)费与预算数持平;公务用车运行费比预算数下降48.75%,主要是因为公务车使用减少;公务接待费比预算数下降81.25%,主要是是因为2017年严格控制公务接待,公务活动减少。
比2016年决算总数相比,2017年“三公”经费决算总数下降24.58%。因公出国(境)费同比增长160%,主要是因为2016年台湾活动列经费支在2017年,2017年还参加了亚洲(香港)农产品展;公务用车运行费同比下降47.8%,主要是因为公务车使用减少;公务接待费同比下降61.18%,主要是是因为公务活动减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费决算数总额为4.73万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费2.05万元,公务接待费0.6万元。因公出国(境)费2.08万元,其中参加1人参加2016年台湾活动支出经费1.28万元,2人参加亚洲(香港)农产品展支出经费0.8万元;2017年无公务用车购置支出,公务用车运行费2.05万元;公务接待费0.6万元,接待次数约11次,接待人数约40人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
九、关于2017年度预算绩效情况说明
我会积极开展预算绩效管理、绩效目标本年预算配置控制较好,根据相关要求编制和报送绩效评价报告。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。资金使用管理需进一步加强

十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出29.11万元,比2016 年减少3.22万元,降低9.96%。主要原因是:“三公”经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 


 

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