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怀化市贸促会2018年度部门预算公开说明

发布日期:2018/03/20

    一、部门职责及机构设置情况
    (一)部门职责
    本部门主要职责是:提供对外经济贸易服务、法律调解、出口商品原产地认证、举办、组织参加和接待国际展览、组织出国经贸考察以及市委、市政府交办的工作。
    (二)机构设置情况
    怀化市贸促会为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。
    二、部门预算单位构成
    怀化市贸促会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。
    三、部门收支总体情况
    (一)部门预算收支总表
    2018年部门预算包括市贸促会本机预算情况。
    (一)收入预算,2018年年初预算数111.94万元,其中,一般公共预算拨款106.1万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转5.84万元。收入较去年增加18.21万元,主要原因是今年增加了专项业务(工作)经费。
    (二)支出预算,2018年年初预算数111.94万元,其中,主要是工资福利支出55.93万元、商品和服务支出46.14万元、对个人和家庭的补助9.87万元。支出较去年增加18.21万元,主要原因是今年增加了专项业务(工作)经费,用于业务活动的开展。
    (三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
    四、一般公共预算财政拨款支出情况
     2018年一般公共预算拨款收入为106.1万元,具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2018年年初预算数为106.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费包括:一是人员经费65.8万元(其中工资福利支出55.93万元,对个人和家庭补助9.87万元)。
    (二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)“三公”经费预算
    2018年怀化市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.2万元。其中,公务接待费3.2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数持平。
    (二)机关运行经费
     2018年怀化市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款106.1万元,比2017年预算数增加21.91万元,提高26%。主要因为今年增加了专项业务(工作)经费,主要用于商品和服务支出40.3万元等。
    (三)政府采购情况
     2018年怀化市贸促会政府采购预算总额为0万元。
六、专业名词解释
    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2018部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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