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怀化市贸促会2016年度部门决算公开

发布日期:2017/09/27

第一部分  怀化市贸促会概况
    一、部门主要职能
    主要职能是:开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务;开展国际招商引资的促进工作;负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作;出具出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易业务的文件及单证;调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经贸仲裁;指导、协调市内行业商会和县(市、区)国际商会的工作。市贸促会紧紧围绕建设“一个中心、四个怀化”和“一极两带”的发展战略,认真落实市委、市政府下达的绩效评估指标,以全省贸促中心工作为重点,以活动为载体,以项目招商和服务企业为抓手,以开展党的群众路线教育实践等活动为动力,认真履行“四促进四服务”的工作职责,即促进招商引资、促进对外贸易、促进企业国际化经营、促进国际经济技术合作,服务企业、服务政府、服务客商、服务社会。
    二、部门决算单位构成
    怀化市贸促会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。
第二部分  怀化市贸促会2016年度部门决算表
    共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)
第三部分  怀化市贸促会2016年度部门决算情况说明
    一、关于怀化市贸促会2016年度收入支出决算总体情况说明
    1、收、支总计与上年决算数比较
    本部门2016年度全年收入125.65万元,与上年相比,增加24.06万元,增长32%。2016年度全年支出117.97万元,与上年相比,增加3.34万元,增长2.9%。
    2、财政拨款支出与年初预算比较
    本部门2016年度财政拨款支出117.97万元,年初预算数87.85万元,预决算差异率34.3%,形成差异的主要原因是新增一名工作人员,同时基本工调整、发放公车补贴、参加展会活动增多等导致支出增加。
    二、关于怀化市贸促会2016年度收入决算情况
    本部门2016年度全年收入99.26万元,其中:财政拨款收入99.26万元,占比100%。
    三、关于怀化市贸促会2016年度支出决算情况说明
    本部门2016年度全年支出117.97万元,其中:基本支出117.97万元,占比100%。
    四、关于怀化市贸促会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入99.26万元,与上年相比,增加24.06万元,增长32%,主要原因是2016年新入编一名工作人员,同时2016年工资普调,财政拨款收入增加。2016年度财政拨款支出117.97万元,与上年相比,增加3.36万元,增长2.9%,主要原因是人员经费支出增加。
    五、关于怀化市贸促会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出117.97万元,与上年相比,增加3.36万元,增长2.9%.
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.97万元,占比100%。
    六、关于怀化市贸促会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.97万元,其中:人员经费85.64万元,占比72.6%;公用经费32.33万元,占比27.4%。
    七、关于怀化市贸促会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    本部门2016年度“三公”经费支出6.27万元,年初预算7.2万元,预决算差异率12.9%,其中:因公出国(境)费0.8万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行维护费3.93万元,年初预算4万元,预决算差异率1.8%;公务接待费1.54万元,年初预算3万元,预决算差异率48.7%,形成预决算差异的主要原因是因公出国(境)工作减少,同时2016年台湾公务活动费用列支在2017年。
    本部门2016年度“三公”经费支出6.27万元,与上年相比,减少4.93万元,降低44%,主要原因是因公出国(境)活动减少,费用下降。其中:因公出国(境)费0.8万元,与上年相比,减少3.7万元,降低82.2%;公务用车购置及运行维护费3.93万元,与上年相比,增加0.36万元,增长10.1%;公务接待费1.54万元,与上年相比,减少0.78万元,降低51.1%。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    本部门2016年度因公出国(境)组(参)团1个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量1辆。
    八、关于怀化市贸促会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
    怀化市贸促会无政府性基金预算收入支出情况。
    九、其他重要事项
    1、机关运行经费支出情况说明。
    本部门2016 年度机关运行经费支出31.33万元,与上年相比,减少11.72 万元,增长降低27.2%。主要原因是:“三公”经费减少。
    2、政府采购支出情况说明。
    本部门2016 年度政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元,一台购置办公用打印机(惠普)
    3、国有资产占用情况说明。
    截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

第四部分  名词解释
    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
    2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   

怀化市贸促会2016年度部门决算公开表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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